問(wèn)題已解決

老師，下午好！情況是這樣的，新公司以個(gè)人的名義買了很幾臺(tái)車，當(dāng)時(shí)開的是個(gè)人抬頭的機(jī)動(dòng)車發(fā)票。后來(lái)由于公司需要融資，4S店把自己購(gòu)買來(lái)自用的新車開了幾臺(tái)在我們公司名下（雖然開的是我們公司的抬頭，但是車子歸4S店。）我們按發(fā)票入賬了。一個(gè)月后4S店把那幾臺(tái)車賣了，請(qǐng)問(wèn)1.我們公司這邊的賬務(wù)怎么做處理呢？2.我們需要交哪些稅？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：08/28 17:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)，再處置固定資產(chǎn)，交增值稅，賣賺了并入利潤(rùn)表交所得稅 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益 （或分錄反方向）
08/28 17:46
84785043
08/28 18:13
但是車子不是我們賣的，我們沒(méi)有收到錢。我可以把這幾臺(tái)車不入賬嗎？就當(dāng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)。因?yàn)閷?duì)于我們公司來(lái)說(shuō)，我們并沒(méi)有取得真實(shí)的車輛。發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣過(guò)。
廖君老師
08/28 18:16
您好，那當(dāng)然可以呀，不要入賬才是規(guī)范的，
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