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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 新建賬套之前的借款在期初數(shù)據(jù)沒(méi)錄入 現(xiàn)在還款了怎么做分錄啊
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您好， 先做個(gè)借款的，再做個(gè)還款的就可以
2024 08/27 17:11
84784962 
2024 08/27 17:18
意思再弄個(gè)借款的憑證是吧 謝謝老師
劉艷紅老師 
2024 08/27 17:20
是的， 是的，這樣就平掉了
84784962
2024 08/27 17:31
老師?借款的時(shí)候借方用什么科目啊
84784962
2024 08/27 17:31
以前年度損益調(diào)整？
劉艷紅老師
2024 08/27 17:40
借：銀行存款
貸：長(zhǎng)期或短期借款
84784962
2024 08/27 18:03
個(gè)人的往來(lái)借款，期初沒(méi)有錄入賬，新建賬套時(shí)期初沒(méi)錄入，現(xiàn)在還個(gè)人往來(lái)款了，我借款分錄借方應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
劉艷紅老師
2024 08/27 18:23
是公司借個(gè)人的錢，是吧
84784962
2024 08/27 18:28
借錢是是在新建賬套之前 但是新建賬套時(shí)期初沒(méi)有錄入這筆數(shù) 現(xiàn)在歸還了
劉艷紅老師
2024 08/27 18:35
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
現(xiàn)在還了
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784962
2024 08/27 21:20
我剛開(kāi)始也這樣做的 但是這樣的話銀行存款余額就不對(duì)了，正常應(yīng)該是銀行存款余額減少了 這樣做的話銀行存款余額不變
劉艷紅老師
2024 08/27 21:24
可以借方計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金吧
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