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问题已解决
企業(yè)工會(huì)有單獨(dú)的銀行賬戶,收到工會(huì)返還款貸方是其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是 撥繳經(jīng)費(fèi)收入?
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您好,返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
使用時(shí):借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2024 08/27 10:23
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2024 08/27 10:33
為什么不是撥繳經(jīng)費(fèi)收入,和其他支出?
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小愛老師 
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2024 08/27 10:40
您好,不是你的收入,也可以按以下做相反分錄的:
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)??貸:應(yīng)付職工薪酬。
上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬??貸:銀行存款。
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2024 08/27 11:09
就是在一個(gè)工會(huì)的專用軟件里記賬(工會(huì)平臺(tái)云)也是返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
使用時(shí):借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
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小愛老師 
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2024 08/27 11:19
您好,是的,這兩種處理都可以的
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2024 08/27 11:26
那企業(yè)把工會(huì)賬戶的錢轉(zhuǎn)到企業(yè)賬戶,怎么掛賬?借方掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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小愛老師 
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2024 08/27 11:30
您好,這是企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)款,比如轉(zhuǎn)到基本戶,借:銀行存款-基本戶? 貸:銀行存款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用戶
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2024 08/27 11:41
工會(huì)掛賬也是 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用戶
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小愛老師 
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2024 08/27 11:43
您好,你內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬不需要掛賬的,只是多了個(gè)銀行賬戶,你是一個(gè)納稅主體。我理解的不對(duì)嗎?
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2024 08/27 11:46
這樣掛賬是不是有問題,企業(yè)基本戶在工會(huì)賬套又不記賬!這樣去轉(zhuǎn),企業(yè)基本戶銀行余額和工會(huì)賬套的金額又會(huì)有差異!
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小愛老師 
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2024 08/27 11:49
您好,你的工會(huì)是單獨(dú)的組織嗎,有單獨(dú)納稅嗎?還是只是單獨(dú)核算而已
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小愛老師 
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2024 08/27 11:57
如果只是單獨(dú)核算,那么自己掛個(gè)科目核對(duì)上就可以,比如基本戶轉(zhuǎn)出:借:其他應(yīng)收款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)戶? ,工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù):貸:其他應(yīng)付款-基本戶
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2024 08/27 12:30
只是單獨(dú)核算,那工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)企業(yè)賬戶!可以借:其他應(yīng)付款_企業(yè)基本戶貸:銀行存款_工會(huì)賬戶嗎?
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2024 08/27 14:54
您好,可以的,核算清楚就可以。
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