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進(jìn)項大于銷項時，增值稅需要計提嗎，怎么計提

84785008| 提問時間：2024 08/26 13:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個不需要計提，在報表上留底就行
2024 08/26 13:35
84785008
2024 08/26 13:37
已經(jīng)按照借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 計提了銷項稅金額 有啥影響嗎？可以調(diào)賬嗎
宋生老師
2024 08/26 13:37
你好！你這個是負(fù)數(shù)吧
84785008
2024 08/26 13:37
之前會計做的正數(shù)
宋生老師
2024 08/26 13:38
你好！這個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 是有要交的稅的時候，才是正數(shù)
84785008
2024 08/26 13:39
他6月做的，我這月沖紅再不計提行不
宋生老師
2024 08/26 13:43
你好！可以的。操作沒問題
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