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我發(fā)現(xiàn)之前那個人申報去年的企業(yè)所得稅和去年的財務報表信息錯了，我需要做更正申報嗎更正的話，會有滯納金或者處罰嗎
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更正申報補稅就有滯納金的，不會罰款
08/26 11:46
84784948 
08/26 11:47
不更正可以嗎
家權老師 
08/26 11:50
必須要更正一致的，不然申報錯誤要罰款的
84784948
08/26 12:01
他這里的營業(yè)外收入是減免的增值稅，是按3%計算的，那我做賬也是按3%計算增值稅嗎
家權老師
08/26 14:07
做賬是按實際減免的1%計算增值稅，不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784948
08/26 14:50
小規(guī)模增值稅不是有優(yōu)惠么，為啥還是按3%計算啊，而且計入營業(yè)外收入后也是按3%，這樣企業(yè)所得稅要多交一些。公司做得賬是按1%入賬，跟申報表的稅費和營業(yè)外收入對應不上，咋搞啊
差異不用管嗎
只做外賬的哦
家權老師
08/26 14:51
不需要管申報差異，做賬你只需體現(xiàn)實際免交的1%
84784948
08/26 14:56
這個是去年申報的，利潤總額沒填，這樣可以的嗎
家權老師
08/26 14:57
明顯就是錯誤的呀，有收入怎么會沒有利潤總額呢？
84784948
08/26 15:02
更正的時候要不要考慮增值稅減免的稅額891.09元啊
利潤總額是填11702.97，還是填12594.06元呀
家權老師
08/26 15:03
直接按你上年的利潤表本年累計數(shù)據(jù)填報，
84784948
08/26 15:10
23年才開通稅務的，只有第四季度有金額，前面幾個季度都是零申報的
84784948
08/26 15:10
考慮減免的增值稅嗎，考慮的話，是按1%還是按3%啊
家權老師
08/26 15:12
前邊說的，按實際免交的1%
84784948
08/26 15:16
第四季度利潤總額要減掉第四季度增值稅減免的金額嗎
家權老師
08/26 15:19
是營業(yè)收入要減去減免的1%的稅金，利潤總額不變
84784948
08/26 15:22
要減去費用18000元嗎
84784948
08/26 15:24
29702.97-297.03-18000=利潤總額11405.94元
家權老師
08/26 15:26
利潤總額不變的。就是以前利潤表的金額，只是調(diào)整營業(yè)收入的金額
84784948
08/26 15:34
不懂他們啥都沒做的，沒有利潤表所以我就按他們申報表的內(nèi)容建賬，只做外賬
家權老師
08/26 15:35
財務交接需要有財務報表，以前做的會計憑證，不能不白的交接了，不然沒法做賬
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