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供應商走逃了,進項轉出,對應發(fā)票也不能稅前扣除
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對的，是的，增值稅、所得稅都不能抵扣。
2024 08/26 08:51
84785029 
2024 08/26 08:51
要更正以前年度申報表,調哪些表和欄次呢？
郭老師 
2024 08/26 08:51
你好，這個進項轉出最好看你稅務據(jù)一般是當月進項轉出直接補稅，
然后企業(yè)所得稅以前年度的成本費用，在匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785029
2024 08/26 08:57
A105000納稅調整項目明細表嗎？
郭老師
2024 08/26 08:58
對的，是這個表格里面的。
84785029
2024 08/26 09:00
是哪一欄次，是30欄嗎？30欄是（十七）其他
郭老師
2024 08/26 09:08
對的是的，其他里面填寫。
84785029
2024 08/26 09:26
是這樣填嗎？
郭老師
2024 08/26 09:27
是的，對的，是這么做的。
84785029
2024 08/26 09:28
是填在賬載金額這里吧
郭老師
2024 08/26 09:28
是的對的是的對的是的對的正確的我看到了。
84785029
2024 08/26 09:33
填寫完后申報就可以了嗎？
郭老師
2024 08/26 09:34
你好，主表保存
然后再去打開107040，還有106000這些表格的都打開保存一下。
84785029
2024 08/26 09:38
沒有保存這一項，只有申報和上一步
郭老師
2024 08/26 09:39
整個報表填寫完了沒有保存嗎？
84785029
2024 08/26 09:46
為什么會有1928.27的滯納金？
郭老師
2024 08/26 09:47
你需要補稅，所以要交滯納金。
84785029
2024 08/26 09:48
供應商走逃了，沒有交稅，我們要交滯納金？
郭老師
2024 08/26 09:48
不允許抵扣的你抵扣了，需要補稅，就有滯納金呀。
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