問題已解決

老師分公司開的發(fā)票，客戶把款匯到了總部。 現(xiàn)在的狀況是分公司有比應(yīng)收賬款，因?yàn)殚_票了一直掛賬，而總部沒有開票，卻收到了一筆款項(xiàng)，總部和分公司怎么平帳？同時(shí)需要準(zhǔn)備什么資料防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

84785031| 提問時(shí)間：08/22 11:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，來個(gè)三方代收代付協(xié)議 就好了， 分公司：借：其他應(yīng)收款-總公司 貸：應(yīng)收賬款 總公司 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-分公司
08/22 11:08
84785031
08/22 11:17
然后總部再把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給分公司來評(píng)這個(gè)往來帳是嗎？
廖君老師
08/22 11:20
您好， 分公司：借：銀行? ?貸：其他應(yīng)收款-總公司 總公司 借：其他應(yīng)付款-分公司? 貸：銀行
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