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問(wèn)題已解決
這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎21年度虧損625，22年彌補(bǔ)再交稅對(duì)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖3的申報(bào)對(duì)的哦，先彌補(bǔ)虧損，再交稅
2024 08/22 06:48
84785016 
2024 08/22 06:55
那個(gè)是22年度第四季度盈利去彌補(bǔ)虧損對(duì)吧沒(méi)問(wèn)題吧老師
84785016
2024 08/22 06:57
老師看下23年度第四季度盈利然后之前都已經(jīng)彌補(bǔ)了虧損所以后面都是正常交稅吧
廖君老師 
2024 08/22 07:01
您好，是?的，彌補(bǔ)了虧損完后，以后有盈利都是要交稅的，
84785016
2024 08/22 07:03
老師看下
84785016
2024 08/22 07:03
所以上面申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧
廖君老師
2024 08/22 07:05
您好，是的哦，您很專業(yè)，申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題哦
84785016
2024 08/22 07:06
2像我公司21年底成立虧損625，22年度交了企稅481.16，23年度交了企稅11346.41對(duì)吧根據(jù)上面的，24年度虧損一二季度虧損了能再虧損多久呢或者虧損可以在什么時(shí)候彌補(bǔ)呢
廖君老師
2024 08/22 07:07
您好，前面問(wèn)題我看了，對(duì)的哦
2.24年度虧損一二季度虧損能在5年內(nèi)彌補(bǔ)，就是2025-2029年彌補(bǔ)
84785016
2024 08/22 20:42
像我公司21年底成立虧損625，22年度交了企稅481.16，23年度交了企稅11346.41對(duì)吧根據(jù)上面的對(duì)吧
廖君老師
2024 08/22 20:43
您好，是的，對(duì)的哦，您申報(bào)沒(méi)問(wèn)題的
84785016
2024 08/22 20:44
然后24年第一二季度虧損34499.52，8727.84嗎，累計(jì)虧損多少呢
84785016
2024 08/22 20:44
老師看下
84785016
2024 08/22 20:44
老師看下
廖君老師
2024 08/22 20:47
您好，累計(jì)虧損就是?8727.84，因?yàn)?季度?這里填就是累計(jì)數(shù)
84785016
2024 08/22 20:47
這個(gè)是二季度報(bào)表
84785016
2024 08/22 20:49
是累計(jì)8727.84嗎，為什么一季度虧損多，二季度累計(jì)變成少了呢，因?yàn)槔麧?rùn)總額變多嗎
廖君老師
2024 08/22 20:52
您好，二季度有盈利，您看一下4月5月6月利潤(rùn)表的本月數(shù)
84785016
2024 08/22 20:54
老師看下21年度虧損，22.23年度盈利彌補(bǔ)21年度虧損625對(duì)吧，，這樣24年虧損能在什么時(shí)候彌補(bǔ)彌補(bǔ)多少，或者公司21年虧損了，24年虧損，企業(yè)正常能哪個(gè)年度虧損？企業(yè)虧損正常嗎或者說(shuō)稅負(fù)多少嗎，我主行業(yè)是其他科技推廣服務(wù)業(yè)
廖君老師
2024 08/22 20:57
您好，23年把虧彌補(bǔ)完了，24年就沒(méi)有得彌補(bǔ)了呀，
24年虧損能彌補(bǔ)到29年，稅負(fù)這個(gè)在專管員那里有，自已能估計(jì)?增值稅稅負(fù)=毛利率*增值稅稅率
84785016
2024 08/22 21:06
1是累計(jì)虧損8727.84嗎，所以后面年度看累計(jì)年度累計(jì)利潤(rùn)總額如果是負(fù)數(shù)大于8727.84說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)總額小于-8727.84嗎，如果累計(jì)年度利潤(rùn)總額是正數(shù)說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)總額大于-8727.84，總之看累計(jì)利潤(rùn)總額年度正數(shù)交企稅負(fù)數(shù)0不交企稅吧，很少什么情況下利潤(rùn)總額0正常嗎
84785016
2024 08/22 21:07
2老師看下21年度虧損，22.23年度盈利，21年度虧損625必須在22年有盈利彌補(bǔ)吧如果22年虧損則在23年盈利去彌補(bǔ)對(duì)吧，
84785016
2024 08/22 21:09
3老師24年虧損能彌補(bǔ)到29年具體打比方說(shuō)下，稅負(fù)這個(gè)在專管員那里有，自已能估計(jì) 增值稅稅負(fù)=毛利率*增值稅稅率，應(yīng)該是看企稅稅負(fù)率不是增值稅吧具體要不要交企稅稅負(fù)多少怎么標(biāo)準(zhǔn)
84785016
2024 08/22 21:10
或者說(shuō)我21年度虧損，22年23年盈利，24年虧損，25年虧損或者盈利正常嗎
廖君老師
2024 08/22 21:16
您好，累計(jì)利潤(rùn)總額年度正數(shù)交企稅負(fù)數(shù)0不交企稅吧，是的
2.對(duì)的，5年內(nèi)彌補(bǔ)
3.企稅稅負(fù)率我們做的賬是真實(shí)是就是正常稅負(fù)，網(wǎng)上查不到的
4.正常
84785016
2024 08/22 21:29
1是累計(jì)虧損8727.84嗎，所以后面年度看累計(jì)年度累計(jì)利潤(rùn)總額如果是負(fù)數(shù)大于8727.84說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)總額小于-8727.84嗎，如果累計(jì)年度利潤(rùn)總額是正數(shù)說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)總額大于-8727.84嗎這樣看對(duì)嗎
84785016
2024 08/22 21:30
2或者說(shuō)我21年度虧損，22年23年盈利，24年虧損，25年虧損或者盈利正常嗎，也就是企業(yè)有盈利虧損交替不可能一直盈利一直虧損吧，
84785016
2024 08/22 21:31
2或者說(shuō)我21年度虧損，22年23年盈利，24年虧損，25年虧損26年連續(xù)三年虧損正常嗎
84785016
2024 08/22 21:32
如果盈利每年利潤(rùn)率一般不會(huì)差太遠(yuǎn)嗎，正?？萍纪茝V服務(wù)業(yè)稅負(fù)一般8個(gè)點(diǎn)嗎
廖君老師
2024 08/22 21:32
您好，1.說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)也為負(fù)
2.是的，正數(shù)說(shuō)明后面月份當(dāng)月利潤(rùn)總額大于-8727.84
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