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母公司幫子公司員工支付工資，包括五險(xiǎn)一金的繳納，年終匯算清繳需要調(diào)整嗎，母子公司最后是合并報(bào)稅的

84784963| 提問時(shí)間：2024 08/19 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好，是的，是需要調(diào)的了
2024 08/19 15:30
84784963
2024 08/19 15:31
沒有就這部分工資開具發(fā)票，如何調(diào)整呢
宋生老師
2024 08/19 15:32
你好！你支付的時(shí)候如何做的分錄
84784963
2024 08/19 15:34
這部分員工的工資在母公司的賬務(wù)處理如下，計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
宋生老師
2024 08/19 15:36
你好！.這樣的話，?就已經(jīng)當(dāng)做是母公司的了。不是子公司的人員了 也不是代付了。
84784963
2024 08/19 15:41
是，當(dāng)時(shí)做的時(shí)候被當(dāng)做母公司人員做了成本費(fèi)用，匯算清繳需要開票結(jié)算為依據(jù)調(diào)減嗎
宋生老師
2024 08/19 15:42
你好！不用。直接扣除就行
84784963
2024 08/19 15:43
申報(bào)的時(shí)候用扣除這部分費(fèi)用的金額進(jìn)行申報(bào)嗎
宋生老師
2024 08/19 15:45
你好！是的。你這個(gè)已經(jīng)是自己公司的員工的做法了。正?？鄢托?/div>
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