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問(wèn)題已解決
有沒(méi)有老師可以幫我看一下這個(gè)12題的第3問(wèn)和16題的第3問(wèn)解法？為什么不同？為什么一個(gè)不需要交所得稅？一個(gè)需要
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
12 題的第 3 問(wèn)中，乙公司代扣代繳的是咨詢費(fèi)相關(guān)的稅費(fèi)。由于甲公司在我國(guó)境內(nèi)無(wú)場(chǎng)所且未派遣人員來(lái)中國(guó)提供相關(guān)服務(wù)，說(shuō)明勞務(wù)發(fā)生在境外，按照所得來(lái)源地的判定原則，勞務(wù)所得來(lái)源按照“勞務(wù)發(fā)生地”確定，這種情況下屬于境外所得，對(duì)于在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的非居民企業(yè)，對(duì)于境外的所得沒(méi)有納稅義務(wù)，所以不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。
16 題的第 3 問(wèn)中，可能涉及的業(yè)務(wù)情況與 12 題不同。
2024 08/15 13:09
84784956 
2024 08/15 13:16
16題是這個(gè)業(yè)務(wù)，應(yīng)該一樣吧？
樸老師 
2024 08/15 13:23
納稅情況的不同取決于業(yè)務(wù)性質(zhì)、提供服務(wù)的地點(diǎn)、雙方的約定以及相關(guān)稅收政策的具體規(guī)定等多種因素。
84784956
2024 08/15 14:55
那這個(gè)16題是什么性質(zhì)，地點(diǎn)呢，和上一道題一樣嗎
樸老師
2024 08/15 15:02
同學(xué)你好
這個(gè)一樣的
84784956
2024 08/15 16:07
那為什么這個(gè)需要計(jì)算企業(yè)所得稅，12題的不需要計(jì)算呀
樸老師
2024 08/15 16:09
哪個(gè)？又上傳了題目嗎
84784956
2024 08/15 17:59
沒(méi)有，就是剛剛那兩個(gè)，這是12題
84784956
2024 08/15 17:59
這是16題的
84784956
2024 08/15 17:59
這兩個(gè)好像是不一樣
樸老師
2024 08/15 18:17
問(wèn)題不一樣解題思路也不一樣
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