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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 我單位23年年底做了10萬(wàn)的暫估成本，24年5月份收到了該發(fā)票，但是8月份對(duì)方公司突然出現(xiàn)問題，稅務(wù)上面要求我們把這張發(fā)票調(diào)增，該怎么處理？
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你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？實(shí)際這個(gè)錢已經(jīng)支付了是嗎？
2024 08/14 09:02
84785038 
2024 08/14 09:02
普通發(fā)票，小規(guī)模
84785038
2024 08/14 09:02
錢款未付
郭老師 
2024 08/14 09:02
你好，那納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫，賬載金額10萬(wàn)。
郭老師
2024 08/14 09:03
實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)支付了，這個(gè)沒法做賬務(wù)處理的。
84785038
2024 08/14 09:03
收到的這個(gè)票要放在23年嗎
郭老師
2024 08/14 09:04
你這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎。
84785038
2024 08/14 09:04
是老板花錢找的成本票，不算實(shí)際
郭老師
2024 08/14 09:05
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785038
2024 08/14 09:05
這個(gè)分錄是要坐在23年？？
郭老師
2024 08/14 09:07
然后做到今年就可以的。
84785038
2024 08/14 09:08
做到今年的話財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)就不一致了
84785038
2024 08/14 09:09
能不能這張票放到23年，這個(gè)分錄也做到23年呢
郭老師
2024 08/14 09:10
你好，可以不一致的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。
郭老師
2024 08/14 09:10
如果你要修改的話，那你從你修改的當(dāng)月，每個(gè)月都需要修改。包含著今年第一季度和第二季度申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改。
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