問(wèn)題已解決

23年年底暫估了成本，24年1月發(fā)票來(lái)了，是把原來(lái)23年暫估的沖掉重新做分錄，還是直接再做一筆補(bǔ)充分錄？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 18:26
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言-老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票來(lái)了可以是附在暫估憑證后面，也可以把原來(lái)23年暫估的沖掉重新做分錄，沖掉重新做最好，可能當(dāng)時(shí)的明細(xì)科目不太準(zhǔn)，需要調(diào)整一下
02/22 18:28
84785004
02/22 19:04
沖掉重新做匯算清繳有影響嗎？
言-老師
02/22 19:07
沒(méi)有影響的，成本借貸相抵為0
84785004
02/22 21:42
我們貨款打給上海的公司，發(fā)票是江蘇的抬頭，是同一家公司，我賬上根據(jù)發(fā)票還是打款的抬頭？
言-老師
02/22 22:02
三流合一，發(fā)票，合同，資金流都應(yīng)該是一致的
84785004
02/23 16:50
請(qǐng)問(wèn)數(shù)電發(fā)票可以沒(méi)有紙質(zhì)的，稅務(wù)數(shù)字賬戶里面自己查詢打?。?/div>
言-老師
02/23 16:52
最好是讓對(duì)方發(fā)電子版的過(guò)來(lái)，自己查詢?cè)黾幼约汗ぷ髁窟€容易出錯(cuò)
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