問(wèn)題已解決

2023年12月底增值稅留底稅額為9284.50， 2024年1月做賬時(shí)申報(bào)表顯示的留底稅額9284.76，差了0.26怎么寫(xiě)分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/13 21:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有核對(duì)申報(bào)表跟賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù) 是哪項(xiàng)有差額?
2024 08/13 21:24
84785027
2024 08/13 21:28
沒(méi)有，23年不知道哪個(gè)月差的，
bamboo老師
2024 08/13 21:39
那就做分錄調(diào)整 借 管理費(fèi)用-0.26 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.26
84785027
2024 08/13 21:41
計(jì)提折舊時(shí)的制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用2000 貸累計(jì)折舊2000 還用在結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么寫(xiě)分錄
bamboo老師
2024 08/13 21:42
借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 2000 貸 制造費(fèi)用 2000
84785027
2024 08/13 21:44
生產(chǎn)成本是不是還要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2024 08/13 21:44
是的? 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本
84785027
2024 08/13 21:45
借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 2000 貸 制造費(fèi)用 2000 這個(gè)分錄還用繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2024 08/13 21:45
需要的啊? 我前面給您寫(xiě)了分錄 您沒(méi)有收到嗎
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