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留底稅額沖銷欠稅的分錄怎么寫?

84785042| 提问时间:2022 12/05 14:34
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 借記應交稅金--應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸記應交稅金--未交增值稅科目(紅字)
2022 12/05 14:35
84785042
2022 12/05 14:37
也有部分稅收滯納金的分錄是不是 借:營業(yè)外支出——稅收滯納金 貸:應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出
王超老師
2022 12/05 14:38
不是的,你這個滯納金是不能通過應交稅費的
84785042
2022 12/05 14:39
其他應付款?
王超老師
2022 12/05 14:40
可以的,你先放到其他應付款的
84785042
2022 12/05 14:41
嗯嗯,好的
王超老師
2022 12/05 14:44
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