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老師見圖片，去掉就不平

完全看不出來什么意思，這是哪里要作品？

去掉哪一個做不平？

見圖片，第一次發(fā)的圖片是2022年的錯憑證分錄，金額是1146.26，現(xiàn)在圖片是今年沖紅的憑證分錄和正確的，用不用沖紅2022年的計提憑證分錄，假如沖紅后再計提完了余額調(diào)節(jié)表能平嗎

需要的 沖計提 但是只做第二個就可以了 第一個不要做了 第一個是支付的

麻煩老師針對2022年的分錄具體寫一下，第一步，第二第三

2022年正確的借稅金給附加 貸，應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 借應交稅費印花稅142.25，應交稅費城建稅502，應交稅費教育附加301.21，應交稅費地方教育200.8 貸、銀行存款。

老師是收到退稅費，你看圖片了嗎？2022年收到退稅費，今年沖紅2022年的憑證對嗎？再寫正確的憑證，最后直接計提是嗎

借銀行存款114626 貸，應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 這是紅沖2022年0009號憑證 做正確的借銀行存款114626 貸，應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 紅沖計提的借應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 貸利潤分配。未分配利潤1146.26

老師見圖片，按你的要求做的憑證分錄，結(jié)賬后稅費金額都在貸方，本月銀行日記賬金額和昨天一樣沒變，余額調(diào)節(jié)表還是不平

你好，從頭到尾你都寫一下你的賬務處理。正確的應交稅費余額都是0嗎？

老師看圖片憑證分錄三張，按你的要求做的

完全不對，咱兩個的不是一模一樣的： 第一個沒有問題。 第二個：銀行存款在借方應交稅費在貸方不是負數(shù)。 第三個應交稅費在借方正數(shù) 貸利潤分配未分配利潤是一個負數(shù)。

第二張先沖紅2022年錯誤憑證就是那樣的，第一張是沖紅后的正確憑證分錄，第三分配利潤是負數(shù)，見圖片

未利潤分配未分配利潤是一個正數(shù)，你寫的是負數(shù)。

紅沖計提的借應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 貸利潤分配。未分配利潤1146.26

這里已經(jīng)做了相反的分錄了。

老師是不是共三步，看圖片分錄哪個有問題，第三個也改了，但稅費在借方不是0

借銀行存款114626 貸，應交稅費印花稅142.25， 應交稅費城建稅502， 應交稅費教育附加301.21， 應交稅費地方教育200.8 這是紅沖2022年0009號憑證 把銀行存款放到借方，其他是貸方正數(shù)。 這個你怎么還沒有改？

改為正數(shù)還算沖紅嗎？2022年憑證分錄就是那樣寫的，所以才沖紅，如果那樣就不用第二步了，稅金始終不為0見圖片

因為你支付的時候借應交稅費貸銀行存款，那收到退款就是借銀行存款 貸應交稅費做相反的就是紅沖 做了相反的就不要填寫負數(shù)了。

借利潤分配，未分配利潤 貸應交稅費城建441.5 余額是多少寫多少。