問(wèn)題已解決

老師24年1月份的時(shí)候計(jì)提了23年12月份的城建稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 那這個(gè)怎么調(diào)整呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：08/13 10:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)明白意思是計(jì)提的沒(méi)有交還是？
08/13 10:28
84784997
08/13 10:30
本來(lái)是23年12月份計(jì)提的，然后沒(méi)有計(jì)提，在1月份申報(bào)繳納12月份稅款的時(shí)候就補(bǔ)計(jì)提
家權(quán)老師
08/13 10:33
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?借：稅金及附加?負(fù)數(shù)
84784997
08/13 10:37
這個(gè)是審計(jì)調(diào)整的，這樣對(duì)么，這個(gè)金額不是負(fù)數(shù)呀
家權(quán)老師
08/13 10:40
意思是你在貸方正數(shù)會(huì)影響做報(bào)表，借方負(fù)數(shù)就表示貸方正數(shù)的意思
84784997
08/13 10:42
就比如城建稅那我本年的稅金及附加--城建稅就應(yīng)該是期末數(shù)-3176.17對(duì)不？上年的期末數(shù)就應(yīng)該是期末數(shù)+3176.17對(duì)不？
家權(quán)老師
08/13 10:48
現(xiàn)在是做調(diào)整分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?借：稅金及附加? 負(fù)數(shù) 然后直接在修改上年的報(bào)表 視為當(dāng)年12月已經(jīng)計(jì)提了那個(gè)附加
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