問(wèn)題已解決

老師，我們5月份有筆收入沒有開票，7月份開了發(fā)票，開票金額中有720元是員工的，當(dāng)發(fā)工資發(fā)給她，這要怎么做賬呢？銷售金額為28680元，開票金額為29400元

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/13 08:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)收賬款 29400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29400/1.13 銷項(xiàng)稅 29400/1.13 *13% 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 720 貸：應(yīng)收賬款 29400 我們的 應(yīng)收賬款 余額只有28680
2024 08/13 08:57
84784995
2024 08/13 09:54
老師，第二個(gè)分錄是不是要借：應(yīng)付職工薪酬-工資720，貸應(yīng)收賬款720呢
廖君老師
2024 08/13 10:00
您好，對(duì)不起，是的 ，借貸相等，后應(yīng)收賬款我手誤?寫錯(cuò)了，請(qǐng)?jiān)?/div>
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