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工資的計(jì)提和發(fā)放分錄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：08/12 23:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、計(jì)提工資時(shí)，借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資；2、發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
08/12 23:32
84784956
08/12 23:33
不計(jì)提直接發(fā)放可以嘛？ 借：銷售費(fèi)用，貸：現(xiàn)金
小鎖老師
08/12 23:41
不能，需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
84784956
08/12 23:54
那從接手的這幾年，工資計(jì)提都沒(méi)有，只有當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月，怎么辦
84784956
08/12 23:55
都是借銷售費(fèi)用貸現(xiàn)金
小鎖老師
08/13 10:04
那你當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的，這個(gè)可以直接不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，跨月了需要
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