問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，怎么沖回呢

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/11 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！紅字分錄沖減就可以了。
2018 05/11 14:53
84785044
2018 05/11 15:01
那結(jié)轉(zhuǎn)成本也紅字沖回嗎
宋生老師
2018 05/11 15:04
你好！是的也是沖回，然后做正確的。
84785044
2018 05/11 15:11
去年10月份和今年三月份都暫估了都結(jié)轉(zhuǎn)，正好是這個(gè)月發(fā)票到的數(shù)量，兩個(gè)月的暫估會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄都紅字沖回嗎
宋生老師
2018 05/11 15:12
你好！是的。我想問(wèn)下，這個(gè)數(shù)據(jù)是不是有差額。
84785044
2018 05/11 15:20
我問(wèn)了和我熟悉的老會(huì)計(jì)說(shuō)，只要沖回暫估的會(huì)計(jì)分錄，和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)關(guān)系
宋生老師
2018 05/11 15:22
你好！你暫估的金額如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本，也是一樣要沖的。比如你一開(kāi)始暫估蘋果3塊錢，結(jié)轉(zhuǎn)成本3快，但是現(xiàn)在這個(gè)蘋果是2塊，你成本肯定也要按2來(lái)調(diào)。
84785044
2018 05/11 15:32
那暫估和到的發(fā)票沒(méi)有差額呢
宋生老師
2018 05/11 15:43
你好！一般沒(méi)有差額的，建議直接貼進(jìn)去
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