問(wèn)題已解決

老師好，母公司處置固定資產(chǎn)給子公司，開(kāi)普票，子公司按照發(fā)票全額入固定資產(chǎn)，母公司應(yīng)交的增值稅在合并層面如何抵消?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/09 22:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅沒(méi)法抵消
2024 08/09 22:06
84784980
2024 08/09 22:07
那沒(méi)法抵消的話，我抵消分錄不平，差異的金額放哪個(gè)科目呢？
樸老師
2024 08/09 22:10
可以在合并報(bào)表中設(shè)置相應(yīng)的抵消分錄，將母公司因處置固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的增值稅銷項(xiàng)稅額與子公司因接收固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額”（盡管實(shí)際上不能抵扣）進(jìn)行抵消。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~