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你好，學(xué)校食堂每月財務(wù)需要結(jié)算一次飯票費用，我不知道怎么會計科目？借什么？貸貸什么？
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同學(xué)你好，是前面已經(jīng)收了飯票錢還是結(jié)算后收飯票錢呢
2024 08/08 09:17
84785007 
2024 08/08 10:36
我們學(xué)校是和食堂合作，現(xiàn)在是需要吃飯到我這里購買飯票，，吃飯給出示飯票就行，每月末食堂老板過來找我結(jié)算費用，比如6月份，早中晚共計費用是4595元，食堂用電是1620元，最后需要支付食堂費用是2975元，我不知道怎么做會計分錄？借什么？貸什么？
小小檸檬老師 
2024 08/08 10:46
那就是食堂的結(jié)算相當(dāng)于是你的成本，如果你前面飯票是做了其他業(yè)務(wù)收入的話，這里就應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，可以借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
84785007
2024 08/08 10:55
他們購買飯票我做的是，因為收的錢在老板微信里，借，其他應(yīng)收款-老板，貸，預(yù)收賬款-代收飯票
借，預(yù)收賬款-代收飯票，貸，其他業(yè)務(wù)收入，你看這個怎么做分錄呀老師
小小檸檬老師
2024 08/08 10:58
那你付款也是從老板**里付的吧，可以借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款-老板
84785007
2024 08/08 11:01
請問，其他業(yè)務(wù)成本需要二級科目嗎？
84785007
2024 08/08 11:03
這里面還有食堂用的電費錢，這個完整的分錄怎么做老師。請說具體點吧！
84785007
2024 08/08 11:16
請回復(fù)下老師
小小檸檬老師
2024 08/08 13:48
同學(xué)你好，二級科目可以根據(jù)自己的需要設(shè)置，想做清楚點就細(xì)分一下，不需要太清楚就可以不細(xì)分
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