問(wèn)題已解決

我們公司預(yù)付一筆款，8萬(wàn)元，一直沒(méi)有收回發(fā)票，我能直接沖減未分配利潤(rùn)嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/07 11:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接確認(rèn)為當(dāng)期成本費(fèi)用，匯算時(shí)調(diào)增
2024 08/07 11:49
84785015
2024 08/07 11:53
沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，回不來(lái)了，我做賬的時(shí)候支付直接借預(yù)付賬款貸銀行的，沒(méi)有計(jì)入成本里面
文文老師
2024 08/07 11:59
借：成本費(fèi)用科目 貸：預(yù)付賬款
84785015
2024 08/07 12:05
我不進(jìn)成本行嗎？直接借未分配貸預(yù)付賬款
84785015
2024 08/07 13:34
？？？？？沒(méi)有回答
文文老師
2024 08/07 14:40
那需要更正申報(bào)以往年度的匯算清繳
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