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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)6月份對(duì)方公司開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了，7月份紅沖了，我這里也做了紅字，但是申報(bào)增值稅報(bào)表里沒(méi)有顯示，申報(bào)時(shí)需要自己手工錄入嗎？在哪里錄入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，7月份開(kāi)的紅字確認(rèn)單嗎？
2024 08/06 16:29
84785021 
2024 08/06 16:31
確認(rèn)了，在發(fā)票查詢里有紅沖的發(fā)票，是負(fù)數(shù)的
郭老師 
2024 08/06 16:35
你看一下表2
20自己能填寫(xiě)嗎？基本上這里是填寫(xiě)不了的。
84785021
2024 08/06 16:45
填不了就不用沖減進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？
郭老師
2024 08/06 16:47
你好，填寫(xiě)不了就重檢不了，你當(dāng)時(shí)選的已勾選，未勾選的時(shí)候你選擇了已抵扣嗎？
84785021
2024 08/06 16:55
上月已經(jīng)抵扣
郭老師
2024 08/06 16:57
上一個(gè)月已經(jīng)抵扣了，我知道了，我看到了第一個(gè)提問(wèn)里面就寫(xiě)了，可是你選擇紅色確認(rèn)單里面的時(shí)候，你選擇了已抵扣嗎？
郭老師
2024 08/06 16:57
如果你選擇正確的，你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下吧。你這里自己選擇不了。
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