問(wèn)題已解決

老師，公司是做軟件開(kāi)發(fā)與服務(wù)，開(kāi)了一張軟件服務(wù)發(fā)票，，申報(bào)增值稅時(shí)，不含稅金額填在哪一個(gè)：應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/05 16:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
應(yīng)稅貨物銷售額，因?yàn)槭?3%的稅率
2024 08/05 16:36
84784959
2024 08/05 16:43
開(kāi)的是6%的稅率也，
家權(quán)老師
2024 08/05 16:44
那個(gè)就是填在第2列，服務(wù)
84784959
2024 08/05 16:50
第2列是勞務(wù)，和服務(wù)是一樣的嘛？
家權(quán)老師
2024 08/05 16:54
填附表1對(duì)應(yīng)的稅率就行
84784959
2024 08/05 17:04
附表一是對(duì)應(yīng)稅率的，但是主表那里，需要手動(dòng)填寫 應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
84784959
2024 08/05 17:04
殘保金，怎么做分錄??？
家權(quán)老師
2024 08/05 17:07
主表就是在服務(wù)那列。計(jì)入管理費(fèi)用-殘保金
84784959
2024 08/05 17:26
老師，為什么不計(jì)入稅金及附加呢
家權(quán)老師
2024 08/05 17:28
會(huì)計(jì)制度就是那樣做的
84784959
2024 08/05 17:29
哪些是放在稅金及附加嘛？
84784959
2024 08/05 17:29
除了稅金及附加，都放在管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
2024 08/05 17:30
稅務(wù)申報(bào)的，還有一個(gè)就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是計(jì)入管理費(fèi)用
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