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老師我問下 合報 合并報表 認(rèn)可的金額是賬面價值 個報認(rèn)可的是計(jì)稅基礎(chǔ) 投資時點(diǎn)和 內(nèi)部交易 都是用 是嗎
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你好！其實(shí)沒有這樣的規(guī)定了。就像一個固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票。實(shí)際上計(jì)稅基礎(chǔ)是0.但是不管合并報表，還是個別報表，如果有這個固定資產(chǎn)在，賬上都還是認(rèn)可的，都有數(shù)據(jù)，不會是0
2024 08/02 08:34
84785042 
2024 08/02 08:36
考試的話 大多數(shù)是通用的唄
宋生老師 
2024 08/02 08:37
您好！是的?？荚嚨臅r候，基本上都是默認(rèn)有發(fā)票
84785042
2024 08/02 08:39
然后我昨天做了一個題 投資時點(diǎn)的 差異 固定資產(chǎn)600 賬面是350? 不是應(yīng)該形成 遞延所得稅 資產(chǎn)嗎? 那商譽(yù)會怎么減少還是上升 導(dǎo)致
宋生老師
2024 08/02 08:42
你好！這個是形成遞延所得稅資產(chǎn)，
其實(shí)遞延所得稅資產(chǎn)本身不直接影響商譽(yù)。
間接影響是商譽(yù)減少
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