問(wèn)題已解決

我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人，現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬，稅管員說(shuō)我們交稅太少，抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無(wú)票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎？還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎？那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 16:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
首先，需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報(bào)表，將無(wú)票收入納入申報(bào)，以補(bǔ)繳增值稅。 其次，由于涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整，2023 年的年度匯算清繳表也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 同時(shí)，2023 年第四季度的企業(yè)所得稅也需要更正。因?yàn)榈谒募径鹊钠髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是年度匯算清繳的基礎(chǔ)，無(wú)票收入的增加會(huì)影響第四季度的應(yīng)納稅所得額，從而需要對(duì)第四季度的預(yù)繳申報(bào)進(jìn)行更正
07/31 16:52
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