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老師好，23年商品成本沒進(jìn)來，暫估的管理費(fèi)用（錯(cuò)了應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）。23年末成本進(jìn)來了。但是不能沖減管理費(fèi)用了（季度出負(fù)數(shù)）。只紅沖了暫估的往來。管理費(fèi)用虛大?，F(xiàn)在出疑點(diǎn)啦？怎么解釋呢？

84785041| 提問時(shí)間：07/30 09:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，更正申報(bào)23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表嘛，這樣就不會(huì)出現(xiàn)在24年有負(fù)數(shù)了
07/30 09:39
84785041
07/30 09:48
按正確的更正唄？現(xiàn)在稅，管說我影響所得稅了，讓我匯算清繳調(diào)增
廖君老師
07/30 09:53
哦哦，那專管員也是讓我們?nèi)ジ陥?bào)2023年，我們按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表
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