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23年補得22年企業(yè)所得稅 怎么在22年做暫估 23年沖減暫估
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你好，你說的暫估是暫估企業(yè)所得稅嗎？
06/14 15:33
84784982 
06/14 15:45
嗯嗯是的 22年補了企業(yè)所得稅 沒有暫估成本 但抵了成本怎么做賬?
郭老師 
06/14 15:46
你好，22年補了企業(yè)所得稅是什么意思？可是這個所得稅他抵扣不了成本呀，他抵扣不了利潤。你交稅是根據(jù)利潤總額，它影響的是凈利潤。
84784982
06/14 16:02
22年公司對個人轉(zhuǎn)了398400 后期讓個人代開了發(fā)票 抵了22年企業(yè)所得稅成本 ?現(xiàn)在這個人聯(lián)系不到了 我們要把這個代開調(diào)出來 怎么做賬合適
郭老師
06/14 16:04
你好，那你只需要納稅調(diào)整就行，實際已經(jīng)支付了，你這個錢沒法收回來，也沒法宏創(chuàng)
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