問題已解決

你好,a公司屬于制造業(yè),根據(jù)當月發(fā)貨確認銷售收入的,如果當月有部分發(fā)貨未及時開票確認收入的,那么就是暫估收入并且先報稅,等到次月開票時,再紅沖上月暫估的收入,是嗎

84784961| 提問時間:07/29 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的,操作的流程就是你說的這樣。
07/29 10:58
84784961
07/29 11:03
那么暫估時,也要計稅的,是嗎 ,貸方也要有銷項稅的,是嗎,報稅時,就在未開票收入那一欄填寫,然后等開票時,紅沖時,再未開票收入那一欄填寫負數(shù),是嗎
宋生老師
07/29 11:07
你好,是的,你如果想這樣做是按你說的,不過很多時候都沒有做暫估入賬,就是說先不確認收入。
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