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問題已解決
老師您好： 公司與廠家先款后貨： 借：預付賬款 貸：銀行存款 公司收到貨先暫估入賬： 借：庫存商品 貸：應付賬款 收到發(fā)票時： 借：庫存商品 借：應交稅費?應交增值稅（進項） 貸：預付賬款 借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 那么系統(tǒng)再做核銷時，預付沖減應付 借：預付賬款 貸：應付賬款 我要問的問題是，為什么沖減后預付和應付是貸方余貸的金額，越來越大呢，謝謝老師的指導！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：預付賬款 貸：應付賬款
這一步多余，不需要做的
07/29 07:43
84784987 
07/29 11:11
先謝謝指導！但是我們公司預付貨款不是一批貨到齊的，我需要用預付賬核對進銷存系統(tǒng)應付，如果不做不沖，系統(tǒng)的應付金額越來大，預付也是一樣，資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)和負債都虛高，請教老師該如何處理呢，感謝回復
郭老師 
07/29 11:13
你好，可是你的預付賬款上面已經(jīng)沒有余額了，你還要充它干什么？
84784987
07/29 11:26
哦哦是的，知道了，謝謝老師！
郭老師
07/29 11:28
不用客氣，工作愉快。
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