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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，跨年發(fā)票，如何記賬和調(diào)整報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不好意思，我剛才給你回復(fù)了，你想重新提問的話，你再重新提問一個(gè)把我們接了問題不好退回
2024 07/28 12:14
84785038 
2024 07/28 13:44
老師我就是，之前沒問完，它結(jié)束了沒法提問了。您說報(bào)表勾稽關(guān)系不成立，一直到年底，為什么到年底，報(bào)表取數(shù)是怎么取的
郭老師 
2024 07/28 13:46
你的這個(gè)未分配利潤(rùn)年初未分陪利潤(rùn)?本年利潤(rùn)
?去年調(diào)整的在年初未分配利潤(rùn)里面了
今年又不影響今年的發(fā)生額
84785038
2024 07/28 13:52
但是今年跨年成本發(fā)票的這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，沒有調(diào)整報(bào)表，代表今年的期初不對(duì)，那今年的期末也不對(duì)，明年的期初就不對(duì)，是這樣嗎，我不太理解
郭老師
2024 07/28 13:58
期末對(duì)，年初不對(duì)
明年只要不調(diào)整明年的就對(duì)
84785038
2024 07/28 14:07
老師，未分配利潤(rùn)期末我=期初＋本年凈利潤(rùn)，期初不對(duì)，期末怎么能對(duì)呢
郭老師
2024 07/28 14:08
年初對(duì)啊
明年的年初等于今年的期末
今年的期末是對(duì)的，不是嗎？
84785038
2024 07/28 14:15
老師，今年的年初不對(duì)，因?yàn)榭缙诔杀景l(fā)票，應(yīng)該記在去年，記在本年了，今年的期初就不對(duì)了，期初不對(duì)，期末也不對(duì)吧
郭老師
2024 07/28 14:22
今年補(bǔ)了
為啥不對(duì)
本來應(yīng)該是做的，去年你沒有做的，去年，所以年初數(shù)不對(duì)，你做到了，今年影響了今年的期末余額怎么不對(duì)？
累計(jì)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是正確的呀，如果不對(duì)的話，你做了他有什么用？
84785038
2024 07/28 14:37
老師，那跨年成本發(fā)票涉及到的企業(yè)所得稅怎么做賬和填表
郭老師
2024 07/28 14:38
借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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