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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好， 之前跨年度的憑證現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，請老師指點(diǎn)怎么改過來！ 之前計(jì)提的工資多，發(fā)的少，怎么處理？請老師解答！謝謝！
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借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：利潤分配-未分配利潤
07/28 09:41
84785010 
07/28 10:01
跨年，如果整張憑證是錯(cuò)誤的，怎么處理？當(dāng)年的錯(cuò)誤憑證怎么處理？
家權(quán)老師 
07/28 10:02
具體是什么情況發(fā)生錯(cuò)誤？
84785010
07/28 10:14
借? 管理費(fèi)用? ?保險(xiǎn)費(fèi)? 1500
貸? 累計(jì)攤銷? ? ?1500
84785010
07/28 10:15
跨年的? ?當(dāng)年的您都講解一下? 謝謝！
家權(quán)老師
07/28 10:15
為啥錯(cuò)誤呢？當(dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是怎樣？
84785010
07/28 10:27
資產(chǎn)負(fù)債表里面? 無形資產(chǎn)出現(xiàn)? -1500? ?做審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)??
家權(quán)老師
07/28 10:29
那么現(xiàn)在就這樣做
借：累計(jì)攤銷 1500
貸：利潤分配-未分配利潤1500
84785010
07/28 10:33
只需做這一步嗎？是為了審計(jì)報(bào)告的需要？正確的做法應(yīng)該是怎么做 呢？
家權(quán)老師
07/28 10:35
然后修改上年的報(bào)表，視同當(dāng)年直接把那個(gè)憑證刪除了
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