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社保費和工資都必須計提嗎
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對的對的，是這么做的。
07/26 14:00
84785045 
07/26 14:05
之前會計沒計提，我自己做賬再計提可以嗎
84785045
07/26 14:05
還是按之前那樣不計提
郭老師 
07/26 14:06
你好可以
現(xiàn)在開始計提
84785045
07/26 15:19
計提工資的時候，沒計提個人社保那部分，還用補嗎，去年到現(xiàn)在的
郭老師
07/26 15:21
你好，可以補到今年的。
84785045
07/26 15:59
不補可以嗎？有的還入錯科目
84785045
07/26 16:00
另外發(fā)票比實際收款多或者少幾分錢，怎么調賬
郭老師
07/26 16:00
沒有計提你賬上正確嗎？如果是可以不用做的。你之前的不用做，他沒有計提的，但是人家做的是正確的，沒有余額的，你就不用做了。我是這個意思。
84785045
07/26 16:09
就計提工資 借：管理費用 3800，貸：應付職工薪酬3800，付時借：應付職工薪酬 3800.貸：庫存現(xiàn)金3800，然后交社保時，又體現(xiàn)其他應收那一項了
郭老師
07/26 16:09
之前的做平了沒有做平了你就不用管了。不做評的話，你就再調整之后，按照正確的來。正確的，你會做嗎？不會做的話，我可以給你發(fā)一個。
84785045
07/26 16:16
沒有，正常交社保時借其他應收款，發(fā)工資是貸其他應收，那幾個月的只有借，沒貸
84785045
07/26 16:17
現(xiàn)在不是差一點半點，憑證21年整 年沒入賬，然后社保的也是有的做憑證，有的沒有
84785045
07/26 16:17
我這要是全補，得補多少
郭老師
07/26 16:22
個人負擔的社保計提了嗎？沒有的話，一塊補。企業(yè)利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資貸，其他應收款。
郭老師
07/26 16:22
申報個稅的時候，這一部分也得需要申報。
84785045
07/26 16:26
應該申報是有申報，就是憑證沒做
郭老師
07/26 16:26
那就可以補上的，賬上只做補的就行。
84785045
07/26 16:27
然后報表肯定有錯，從去年8月到今年6月份，我記提借管理費用不行是吧
84785045
07/26 16:28
是小規(guī)模的公司，每個季度都不交增值稅
84785045
07/26 16:29
就一個人
郭老師
07/26 16:30
上年的用利潤分配未分配利潤，今年的用管理費用或者是其他的。你看下你工資怎么做的，就現(xiàn)在不是哪哪一個做到今年又不讓你修改之前的。
84785045
07/26 16:33
那我這種補往年的賬，資產負債表我知道按照這個時點的報，那往年的利潤表，我需要把補的賬再報嗎
郭老師
07/26 16:34
如果是逾期的話，你需要補
84785045
07/26 16:40
之前有報稅，申報報表，就是系統(tǒng)沒做賬，我現(xiàn)在按照申報表，還有相關賬務補記憑證就行吧，利潤表不再重復申報可以嗎、補賬費用還用管理費用可以嗎
郭老師
07/26 16:43
可以
上年的用利潤分配未分配利潤，今年的用管理費用或者是其他的
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