免費問答

是的呢，我已經(jīng)調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，但是做完發(fā)現(xiàn)待認證怎么還會有余額

那你還有沒認證的發(fā)票吧？未勾選的發(fā)票。

都已經(jīng)認證過了，待認證余額是貸方，應(yīng)該是表示多認證了

把我賬上沒有做進去的也放進了待認證里面，待認證不就多出來了

那就是你結(jié)轉(zhuǎn)進項的時候，結(jié)轉(zhuǎn)多了。如果沒有做到待認證，然后你直接做、應(yīng)交增值稅進項就行。

老師現(xiàn)在是我已經(jīng)做到了待認證還做多了，我是可以調(diào)整這筆分錄的，但是有一個問題就是待認證轉(zhuǎn)進項稅我是按照發(fā)票在稅務(wù)局系統(tǒng)里認證的實際金額，下面還附了發(fā)票和認證的明細，其中就有一筆進項稅沒有做進去，那這筆分錄我是直接做進項稅還是待認證。我現(xiàn)在要改賬，應(yīng)該不能調(diào)整這筆待認證轉(zhuǎn)進項稅的分錄吧，系統(tǒng)都已經(jīng)認證了也不好改這筆

你好，你只做賬上的就可以的。你去看一下你哪個發(fā)票沒有做，再補進來。你這里必須調(diào)整貸認證，出現(xiàn)貸方絕對是不可能的。

老師，我的意思是待認證轉(zhuǎn)進項稅的這筆我已經(jīng)做了也不想改了，因為發(fā)票已經(jīng)附在了下面也不好拆開重新弄。我想直接從沒有做進去的這筆分錄著手，我補做進項稅的話應(yīng)該是不能直接做到進項稅里的，因為我的待認證還有余額在，但是系統(tǒng)待認證有這筆稅額又轉(zhuǎn)到了進項稅，我就搞不懂到底應(yīng)該怎么辦了

借進項貸待認證多這一個呀。

老師待認證已經(jīng)是貸方了，再貸認證不就貸方余額越來越多了

借待認證 貸進項 做這個

摘要應(yīng)該怎么寫

調(diào)整之前認證的發(fā)票。

那就是要做兩筆分錄，一筆是調(diào)整 待認證轉(zhuǎn)進項，一筆是把沒有做進項稅的分錄做進去

是的，對的，是這么做的。