問(wèn)題已解決

你好，這個(gè)是23年的年報(bào)數(shù)據(jù)，但是請(qǐng)問(wèn)下這三個(gè)數(shù)字未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)，不等于凈利潤(rùn)期末余額，這個(gè)麻煩看一下是什么情況！謝謝！

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/24 09:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，23年賬套我們做和納稅調(diào)整了，有直接用 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
2024 07/24 09:53
84784957
2024 07/24 09:55
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異數(shù)據(jù)，在哪里看？哪個(gè)科目？
廖君老師
2024 07/24 09:56
您好，查這2個(gè)科目明細(xì)賬：以前年度損益調(diào)整? 和? ?未分配利潤(rùn)
84784957
2024 07/24 09:56
看看這個(gè)
84784957
2024 07/24 10:01
1154198.24-127823.43=1026374.81 這個(gè)凈利潤(rùn)應(yīng)該是這個(gè)數(shù)吧！
84784957
2024 07/24 10:03
但是凈利潤(rùn)表中的數(shù)是：885445.36
84784957
2024 07/24 10:03
這個(gè)中間的差額：我在哪里看？
廖君老師
2024 07/24 10:04
您好，咱要看明細(xì)賬，是不是有分錄直接用這個(gè)2科目的，也就是年度所得稅匯繳時(shí)有調(diào)整
84784957
2024 07/24 10:08
好的，謝謝！
廖君老師
2024 07/24 10:09
朋友您好，您先看賬，一會(huì)留言我們?cè)贉贤ü?/div>
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