問(wèn)題已解決

您好老師，去年小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)收入，有筆銷項(xiàng)稅忘記把他轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，那請(qǐng)問(wèn)在今年補(bǔ)做這筆分錄是怎么做的呢？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/23 17:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 07/23 17:27
84784999
2024 07/23 18:20
為什么是反應(yīng)到未分配利潤(rùn)呢？
家權(quán)老師
2024 07/23 19:33
因?yàn)槭侨ツ甑氖杖?，所以直接?jì)入利潤(rùn)分配
84784999
2024 07/24 08:34
那就是因?yàn)槿ツ晔杖?，?huì)影響到利潤(rùn)，才計(jì)入利潤(rùn)分配，是這個(gè)意思嗎？
家權(quán)老師
2024 07/24 08:34
是的，就是那個(gè)意思的
84784999
2024 07/24 09:52
再麻煩問(wèn)下老師，如果不涉及損益類科目，只涉及資產(chǎn)類、負(fù)債類科目，那跨年的在24年做分錄就用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2024 07/24 09:53
先弄清楚以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的作用，他是調(diào)整損益的，不涉及損益的科目不需要
84784999
2024 07/24 10:01
那不涉及損益類科目，只是資產(chǎn)類，負(fù)債類跨年的就用未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)嗎？
家權(quán)老師
2024 07/24 10:02
直接調(diào)整資產(chǎn)類，負(fù)債類科目，不涉及損益和未分配利潤(rùn)
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