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老師，你好，我們是外貿(mào)公司，請問下我們公司運費發(fā)票有些是走報關單有些沒有走（沒報稅，又對私），但是付的錢又都用對公付，那這準備單證材料運費要怎么弄
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您好，銀行存款要核對上的，我們這就是無票費用了，照樣入賬的，在年度匯繳時把這部分金額納稅調(diào)增就可以了
年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）
2024 07/23 06:50
84784975 
2024 07/23 09:07
不是，貨代發(fā)票都開給我們了，我意思是比如走報關運費有100，沒有走報關沒有報稅的出口運費80，我們實際銀行付了180，發(fā)票也180
84784975
2024 07/23 09:07
那這多余的80怎么辦
廖君老師 
2024 07/23 09:10
您好，這個就只能記入我們自已在期間費用? ?借：銷售費用-運輸費
計入收入的外幣為減掉運費和保費之后的外幣金額，編制收入憑證時分錄：
借：應收外匯款公司
貸：主營業(yè)務收入?出口收入
貸：其他應付款-運費?貨運代理公司
貸：其他應付款-保費保險公司
3、支付運費和保費時分錄
借：其他應付款-運費?貨運代理公司
借：其他應付款-保費保險公司
貸：銀行存款
84784975
2024 07/23 09:10
就是準備的單證材料要怎么準備
廖君老師
2024 07/23 09:12
您好，只準100的部分，80又沒有報關嘛
84784975
2024 07/23 09:22
是的，80沒有報關，包括收入收匯都是走對私的
廖君老師
2024 07/23 09:24
哦哦，這個錢也是我們自已花的，就記銷售費用
84784975
2024 07/23 09:26
好的，謝謝你老師
廖君老師
2024 07/23 09:31
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
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