問題已解決
老師,我23年暫估的原材料,在24年5月30日前沒有收到發(fā)票,這時的匯算清繳怎么做?會計賬怎么做?
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速問速答關(guān)鍵是那個暫估的原材料是否需要真實付款?
2024 07/21 11:52
84785025
2024 07/21 12:40
沒有付款
84785025
2024 07/21 12:41
掛賬的,如果能拿到發(fā)票就付款,拿不到就不付,然后在5.30前沒拿到發(fā)票,就沒有付!
家權(quán)老師
2024 07/21 13:16
好果在暫估時沒有真實的依據(jù),直接先把暫估的分錄紅沖,然后,按紅沖后的數(shù)據(jù)做年度報表,和匯算清繳。
家權(quán)老師
2024 07/21 13:18
如果,暫估時已取得對方的材料和送貨單,不需要調(diào)賬,只是在匯算清繳時在A105000表的第30行,做納稅調(diào)增
84785025
2024 07/21 13:36
發(fā)票,送貨單如果是在5.30后取得的呢?
家權(quán)老師
2024 07/21 16:06
已經(jīng)取得發(fā)票就不用做納稅調(diào)增了。已經(jīng)納稅調(diào)增的,更正申報為可以正??鄢?/div>
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