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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我問一下企業(yè)的實(shí)操問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，你說，你是要問哪方面的實(shí)操
2024 07/21 10:14
84785045 
2024 07/21 10:16
我們是做鐵塔行業(yè)的，我想問一下關(guān)于合同和稅務(wù)的問題
84785045
2024 07/21 10:17
因?yàn)槲覀兊臅?huì)計(jì)是外賬報(bào)稅的會(huì)計(jì)，他們沒有每個(gè)合同單獨(dú)的核算，現(xiàn)在稅務(wù)局說讓我們和合同的內(nèi)容匹配上，我們不知道該怎么匹配
劉艷紅老師 
2024 07/21 10:19
就是先簽合同，再開票，就是合同和發(fā)票要一致
84785045
2024 07/21 10:20
我是提高銷售鐵塔，和維護(hù)鐵塔的業(yè)務(wù)，對(duì)外開具13%.9%的發(fā)票，我們?nèi)〉迷牧希ㄤ摬?13% 安裝費(fèi)，基礎(chǔ)費(fèi)1%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）這個(gè)會(huì)計(jì)沒有單個(gè)合同核算，我們提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是關(guān)于鐵塔的，是不是就不會(huì)存在問題，有問題也是可能匹配的原材料占的比列大一些
劉艷紅老師
2024 07/21 10:22
就是你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要合同，而且你開的票要和進(jìn)項(xiàng)一致
84785045
2024 07/21 10:26
我們開票都是有合同的，進(jìn)項(xiàng)也是有合同的我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)也是剛好我們銷售產(chǎn)品所構(gòu)成的，只是沒有單個(gè)合同核算，這個(gè)怎么辦
劉艷紅老師
2024 07/21 10:27
那你做個(gè)單個(gè)合同核算就可以了，做個(gè)表
84785045
2024 07/21 10:48
那我們應(yīng)當(dāng)怎么提供呀
84785045
2024 07/21 10:48
稅務(wù)局會(huì)以我們提高的資料嗎
劉艷紅老師
2024 07/21 10:49
不會(huì)呀，你把這個(gè)附在合同后面就可以
84785045
2024 07/21 10:50
我們都得訂單合同，不可能當(dāng)年的做到當(dāng)年核算
劉艷紅老師
2024 07/21 10:52
按進(jìn)度確認(rèn)收入，稅務(wù)局就是這個(gè)意思
84785045
2024 07/21 11:00
我們現(xiàn)在就是開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
劉艷紅老師
2024 07/21 11:02
他的意思要把你確認(rèn)收入和成本的，按單個(gè)來算，是吧
84785045
2024 07/21 11:08
那么我應(yīng)該從哪一年開始的
劉艷紅老師
2024 07/21 11:09
稅務(wù)局有說要你從哪年開始嗎，沒說就從現(xiàn)在開始
84785045
2024 07/21 11:14
我們是根據(jù)每年會(huì)計(jì)賬上做的收入成本來做嗎老師
劉艷紅老師
2024 07/21 11:15
是的，你和外賬溝通下這個(gè)問題，要他們來解決，這個(gè)外賬本來就是對(duì)稅務(wù)局的
84785045
2024 07/21 11:24
好的 我知道了
劉艷紅老師
2024 07/21 11:26
是的，是的，他們有關(guān)系，這事好辦
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