問題已解決

匯算清繳后，稅務(wù)稽查到原材料的發(fā)票開具有異常，讓對方紅沖重開了，賬務(wù)怎么處理，具體分錄怎么做，企業(yè)所得稅怎么調(diào)整

84785004| 提問時間：2024 07/19 09:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師
你好，你們采購的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒
2024 07/19 09:59
84785004
2024 07/19 10:03
2023的發(fā)票開具，但是我24.1月才入賬，應(yīng)該影響不了23的企業(yè)所得稅
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:04
沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接沖原材料，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可
84785004
2024 07/19 10:05
還有一筆是對方發(fā)票現(xiàn)在不能給我們開出來了，有進(jìn)項，我在去年入了管理費用，是今年調(diào)整還是調(diào)整去年的，怎么賬務(wù)處理？分錄怎么做呢？所得稅怎么調(diào)整
84785004
2024 07/19 10:07
怎么做分錄呢
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:08
調(diào)今年的未分配利潤，? 去年做賬的分錄麻煩發(fā)下
84785004
2024 07/19 10:17
借：管理費用146.05 借：應(yīng)交稅費進(jìn)項稅13.15 貸：銀行存款159.2
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:18
借? 銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤 ? ?應(yīng)交稅費進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出?
84785004
2024 07/19 10:20
賬務(wù)處理在這個月調(diào)整，所得稅去年的匯算清繳要調(diào)增對嗎
84785004
2024 07/19 10:21
只調(diào)去年的報表，不調(diào)賬對嗎
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:22
是的，但是去年的調(diào)增時間已過，明年匯算清繳在調(diào)增
84785004
2024 07/19 10:22
稅務(wù)讓我們?nèi)ジ陥?/div>
84785004
2024 07/19 10:22
這樣就有滯納金
藍(lán)小天老師
2024 07/19 10:24
那就去前臺更正申報，繳納企業(yè)所得稅
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~