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給股東退實收資本，分多天給股東轉(zhuǎn)，按日期每日做一筆分錄，還是合一起做一筆
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您好，這個的話是合一起做一筆的
07/18 21:42
84785000 
07/18 21:48
但是就和每筆轉(zhuǎn)賬日期對不上了 ，比如7月1日至7月4日分別每日給股東轉(zhuǎn)20w,那就7月4日之后的任意日期做一筆80w的分錄?
小鎖老師 
07/18 21:49
那沒事，年底對了這個就可以的哈
84785000
07/18 21:50
什么年底對了?
小鎖老師
07/18 21:52
就是你轉(zhuǎn)讓日期雖然不再一天，但是我們月底之前把這一個月的坐上去后，只要月底金額對上這個就行
84785000
07/18 22:04
要注銷，就是注銷前把退給股東的金額合在一起做一筆分錄就可以了
小鎖老師
07/18 22:04
對了，這個理解是沒錯的
84785000
07/19 09:21
銀行余額還有2萬多，計什么科目，實際最后一筆退了10萬給股東銀行就沒余額了
小鎖老師
07/19 10:11
這個的話，建議是計入財務(wù)費用，這個的
84785000
07/19 10:16
不處理可以嘛，就是會導(dǎo)致銀行余額和賬上余額不符，不影響注銷吧
小鎖老師
07/19 10:16
別，最好這個銀行是保持一致的
84785000
07/19 10:18
和銀行一至的話，會導(dǎo)致實收資本為負數(shù)，我需要改下嘛
小鎖老師
07/19 10:19
需要，哪怕是做到往來也可以
84785000
07/19 10:22
銀行余額2萬多，怎么做往來，我現(xiàn)在就應(yīng)收和盈余公積有余額
小鎖老師
07/19 10:22
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款，這樣的
84785000
07/19 10:25
其他應(yīng)付款二級明細呢？摘要怎么寫
小鎖老師
07/19 10:25
直接寫內(nèi)部往來，這個二級科目，不寫具體人員
84785000
07/19 10:34
選不了其他應(yīng)付款，下面設(shè)置2級科目了
小鎖老師
07/19 10:35
你們可以新增二級科目嗎，這個
84785000
07/19 10:35
可以啊，這個用一級科目用不 了
小鎖老師
07/19 10:36
如果麻煩的話，就直接調(diào)費用吧，費用一下子調(diào)走
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