問(wèn)題已解決

2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬(wàn)元，但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤，應(yīng)該是40萬(wàn)元，那我2023年就多繳稅了，我2024年要怎么做分錄，比如2023年是做借：應(yīng)付賬款50，貸：營(yíng)業(yè)外收入50，那我2024年紅沖的話是要做應(yīng)付賬款，-50，營(yíng)業(yè)外收入-50還是做借應(yīng)付賬款-50.貸方：以前年度損益調(diào)整-50呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付賬款10萬(wàn) 直接做這個(gè)調(diào)整就可以了。
07/18 11:58
84785038
07/18 13:21
那我之前2023年多交的企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整
郭老師
07/18 13:25
你好，是申請(qǐng)退回來(lái)了嗎？
84785038
07/18 14:16
是我之前已經(jīng)按照錯(cuò)誤的交了，現(xiàn)在是不是得借：遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬(wàn)，貸方：以前年度損益調(diào)整
郭老師
07/18 14:19
稅法上和會(huì)計(jì)上有差異的，暫時(shí)現(xiàn)在差異才用到遞延所得稅資產(chǎn)。
郭老師
07/18 14:19
這稅法上和會(huì)計(jì)上都應(yīng)該是一致的。
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