問(wèn)題已解決

老師 這有筆分錄您看下 結(jié)轉(zhuǎn)末交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1390.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額414.16 應(yīng)科稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 940.25 應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 35.91 請(qǐng)問(wèn)老師，這里的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅 與應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目分別表示的是什么意思

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)分錄不對(duì)呀，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方表示你需要繳納的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額了。未交增值稅在貸方表示你單位應(yīng)該繳納沒有繳納的。
07/18 09:53
郭老師
07/18 09:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1390.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額414.16 應(yīng)科稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 1390.2-414.16
84784950
07/18 10:02
老師，然后再可以做筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅1390.2-414.16 貸：慶交稅費(fèi)-末交增值稅 1390.414.16 對(duì)么？
郭老師
07/18 10:02
是的，對(duì)的，是這么做的。
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