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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)固定資產(chǎn)不填月折舊額，每個(gè)月計(jì)提不是白計(jì)提了么
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是固定資產(chǎn)卡片么，圖太模糊根本看不清，能不能辛苦再拍一個(gè)呀
07/17 18:24
84784988 
07/17 18:25
能看清嗎
廖君老師 
07/17 18:27
辛苦了，現(xiàn)在很清楚，圖中資產(chǎn)折舊完了，只有殘值了，所以顯示的月折舊額為0
84784988
07/17 18:27
我的上一任會(huì)計(jì)從20年就開始折舊了，但是他沒(méi)填月折舊額，然后每個(gè)月光計(jì)提折舊，清單里啥也沒(méi)有，而且還不生成憑證，這樣對(duì)嗎？
廖君老師
07/17 18:28
您好，這個(gè)卡片上累計(jì)折舊+殘值=原值，不能折舊了
84784988
07/17 18:28
不是4年嗎，老師
84784988
07/17 18:28
那我現(xiàn)在還得繼續(xù)折舊？
廖君老師
07/17 18:29
您好，是的，這是卡片么，那個(gè)累計(jì)折舊填錯(cuò)了，所以系統(tǒng)不提折舊了
84784988
07/17 18:29
不計(jì)提折舊，財(cái)務(wù)結(jié)賬顯示有固定資產(chǎn)未折舊
廖君老師
07/17 18:29
您好，這2個(gè)資產(chǎn)在賬上有體現(xiàn)折舊額嗎
84784988
07/17 18:29
就是這樣
84784988
07/17 18:30
您好，這2個(gè)資產(chǎn)在賬上有體現(xiàn)折舊額嗎
老師，這個(gè)從哪里看，我是小白，不太懂
84784988
07/17 18:31
就是這樣
廖君老師
07/17 18:33
您好，明細(xì)賬里? ?找到累計(jì)折舊? 科目，時(shí)間選24年1-6月，看賬上有沒(méi)有折舊
84784988
07/17 18:34
沒(méi)有折舊，老師，不是折舊完了嗎？我都不知道還要折舊啥
84784988
07/17 18:35
我空著計(jì)提折舊了，然后可以結(jié)賬了，明細(xì)里啥都沒(méi)有，我有點(diǎn)不懂
84784988
07/17 18:37
老師，我們這個(gè)從20年開始的時(shí)候一直到現(xiàn)在都顯示帳帳不符
廖君老師
07/17 18:38
您好，是的，卡片顯示是折舊完了，那就是錄入資產(chǎn)時(shí)不是新的資產(chǎn)，就是折舊完的。
?我們?cè)诠潭ㄙY產(chǎn)模塊里操作下計(jì)提折舊，再損益結(jié)轉(zhuǎn)，把分錄都審核，過(guò)賬就可以結(jié)賬了
84784988
07/17 18:40
老師，那我應(yīng)該怎么辦
廖君老師
07/17 18:43
您好，我們只有這2個(gè)資產(chǎn)么，資產(chǎn)真的折舊完了，這個(gè)您也不用去管他，要調(diào)整對(duì)的話要反結(jié)轉(zhuǎn)到20年了
84784988
07/17 19:11
那我就不要管了，是吧老師
廖君老師
07/17 19:16
您好，是的，以前的不用管他了
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