問(wèn)題已解決

股東和我借了290萬(wàn)的款 到期未歸還本金和利息， 有借款合同，我2021年申報(bào)了借款印花稅 稅務(wù)局說(shuō)是我的收入讓我申報(bào)增值稅 怎么操作 分錄怎么做

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/15 10:01
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84785010
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
和股東的 交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅呀
2024 07/15 10:03
84785010
2024 07/15 10:04
借款未歸還 我只把涉及到的利息收入補(bǔ)報(bào)稅就可以嗎
84785010
2024 07/15 10:05
未歸還的借款掛往來(lái)是吧
84785010
2024 07/15 10:05
一方面是未歸還借款 一方面補(bǔ)申報(bào)利息收入 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是吧
84785010
2024 07/15 10:07
那就是利息收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 未收到的本金和利息還是掛往來(lái)是吧
84785010
2024 07/15 10:08
就是把按合同規(guī)定的利息收入那塊確認(rèn)收入申報(bào)增值稅是吧老師
84785010
2024 07/15 10:09
在未開(kāi)票收入那申報(bào)是吧
小寶老師
2024 07/15 10:02
借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值。
小寶老師
2024 07/15 10:06
也是這個(gè)樣子，一般是6%。利息收入這一塊兒。
小寶老師
2024 07/15 10:08
是的，未收到的掛往來(lái)就可以。
小寶老師
2024 07/15 10:10
是的，是的，是這個(gè)樣子的。
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