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小規(guī)模納稅人如果報(bào)稅時(shí)如果季報(bào)填錯(cuò)的話對(duì)企業(yè)有什么影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，填寫錯(cuò)誤，有導(dǎo)致納稅嗎？?
07/14 16:37
84784965 
07/14 16:37
沒有納稅
鄒老師 
07/14 16:38
你好，那就會(huì)影響單位在稅務(wù)系統(tǒng)的信用，需要做更正申報(bào)?
84784965
07/14 16:39
小規(guī)模納稅人
1.企業(yè)采購(gòu)貨物時(shí)沒有取得發(fā)票且從私人賬戶進(jìn)行付款的賬務(wù)處理怎么做？這里沒有取得發(fā)票是對(duì)方不會(huì)開票給本公司。
2.銷售貨物時(shí)開的普票是免稅的且收款也是進(jìn)的私人賬戶的賬務(wù)處理怎么做？
3.以上這種業(yè)務(wù)如何報(bào)稅？
4.沒有取得購(gòu)入發(fā)票，本企業(yè)的成本如何抵扣？
鄒老師
07/14 16:41
你好
1，借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款，做無票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
2，借：其他應(yīng)收款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
3，是增值稅的申報(bào)嗎？
4，沒有發(fā)票，無法抵扣所得稅
（如果之后是不同的問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合）
84784965
07/14 16:46
現(xiàn)在賬還沒做，今天最后一天季報(bào)申報(bào)，可不可以零申報(bào)。
鄒老師
07/14 16:48
你好，小規(guī)模納稅人的增值稅，需要根據(jù)收入據(jù)實(shí)申報(bào)才是。
所得稅，需要根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額申報(bào)
（明天15號(hào)? 才是最后一天）
84784965
07/14 16:48
而且銷售的貨物是木材，開出的普票都是免稅的。
鄒老師
07/14 16:49
你好，那也需要據(jù)實(shí)申報(bào)收入，而不是收入都是0啊
84784965
07/14 16:53
也就是說要在明天之前報(bào)，去年年底的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅這個(gè)科目有貸方余額代表什么意思？
鄒老師
07/14 16:53
你好
明天24點(diǎn)之前申報(bào)，都是可以的。
去年年底的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅這個(gè)科目有貸方余額，代表計(jì)提了? 還沒有繳納的所得稅稅款金額
84784965
07/14 17:00
問題1，我已經(jīng)繳納了。但是不知道賬務(wù)怎么處理？
問題2，今年第一季度我季報(bào)已經(jīng)零申報(bào)了，怎么處理？
鄒老師
07/15 08:30
你好
1，繳納的分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
2，今年第一季度，與去年應(yīng)交所得稅沒有關(guān)系啊，如果是今年第一季度有錯(cuò)誤，就需要做更正申報(bào)?
84784965
07/15 09:04
去年付企業(yè)所得稅的時(shí)候是用私人賬戶付款的，是不是貸方就要做成其他應(yīng)付款。
鄒老師
07/15 09:04
你好，是的，是這樣的
84784965
07/15 09:18
那么，每年年底公司需要分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
07/15 09:53
你好，可以分配利潤(rùn)，也可以不分，沒有強(qiáng)制規(guī)定?
84784965
07/15 10:00
不分的會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
07/15 10:00
你好，不分就不需要做分錄啊?
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