問題已解決

老師,我付了錢,收到貨了,沒收到專票,我需要寫幾筆借貸,付錢借:預(yù)付賬款,貸銀行存款;月底還沒收到票,暫估,借:庫存商品,預(yù)付賬款,貸:銀行存款;下個月收到票紅沖暫估,對不對

84785002| 提問時間:07/14 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 月末正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
07/14 10:39
84785002
07/14 10:43
老師你們的快賬月末會自己結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要我手動輸入,我只看見它自動結(jié)轉(zhuǎn)了收入和本年利潤,我不確定是因為,我擔(dān)心是我憑證寫的不對
家權(quán)老師
07/14 10:46
你好,我沒負(fù)責(zé)那個軟件的售后,不清楚軟件是什么情況哈,請聯(lián)系在線客服咨詢學(xué)堂軟件的相關(guān)問題
84785002
07/14 10:54
老師我不太理解這個部分,我月初給的錢,借:預(yù)付3390.3,貸:銀存3390.3;月中收到貨,借:庫存商品:3390.3,貸:預(yù)付賬款3390.3,這樣寫不可以嗎?只是到月底沒收到票,我知道需要暫估,但就不會寫了
家權(quán)老師
07/14 10:56
按老師的思路做賬,方便你以后查詢暫估和開票和付款情況。按你的思路沒法查的
84785002
07/14 11:03
我付錢,借:應(yīng)付賬款3390.3,貸:銀行存款3390.3;不要想自己收沒收到貨,沒收到票就暫估,借:庫存商品:3390.3,貸:應(yīng)付賬款3390.3/1.13;月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是我這個月進(jìn)了多少庫存商品,都要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本3390.3,貸:庫存商品3390.3,對嗎
家權(quán)老師
07/14 11:05
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本金額是不含稅的
84785002
07/14 11:11
老師,我賣出去東西才結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒賣出去,不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
家權(quán)老師
07/14 11:11
是的,就是那樣子的
84785002
07/14 11:12
我是開店的店家,不是采買的顧客
家權(quán)老師
07/14 11:12
是的,銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本
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