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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模這個(gè)季度收入40萬，需要全額繳稅，分錄計(jì)提增值稅的時(shí)候我要按1%計(jì)提還是按3%計(jì)提？怎么做分錄？
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都是開1%的按1%
普票有3%的也是按1%
2024 07/14 10:33
84784985 
2024 07/14 13:26
也沒開過發(fā)票，怎么知道稅率是多少
郭老師 
2024 07/14 13:28
你好，3%的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在按照1%來就行。
84784985
2024 07/14 13:30
那我計(jì)提的時(shí)候增值稅直接計(jì)提1%？
84784985
2024 07/14 13:30
實(shí)際繳納金額和計(jì)提合計(jì)有差別分錄怎么做，繳稅的時(shí)候
郭老師
2024 07/14 13:31
借銀行存款40
貸，主營業(yè)務(wù)收入40÷1.01，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅40÷1.01×1%，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸。銀行存款具體哪里有差異？什么差異什么原因？
84784985
2024 07/14 13:32
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還分行業(yè)稅率不一樣嗎？還是都是減按1%了
84784985
2024 07/14 13:33
比如說40萬總數(shù)，報(bào)的時(shí)候時(shí)候這個(gè)數(shù)計(jì)算增值稅，但是要分成幾個(gè)月做的，增值稅有出入
84784985
2024 07/14 13:35
不是一次收入，好多次
郭老師
2024 07/14 13:39
不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%
四舍五入的差異放到營業(yè)外收支
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