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免征增值稅這筆分錄之前的收入沒有做 后面可以補上嗎 怎么做分錄，還有我3月份有一筆收入按了3%的稅率做了要怎么處理 要在3月份改還是在6月份怎么處理，小規(guī)模裝飾公司
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借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅，
借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入。
2024 07/13 14:23
84784993 
2024 07/13 14:27
老師你沒回答我是否可以6月補，之前搞錯稅率的要怎么處理 可以解答清楚一點嗎
84784993
2024 07/13 14:28
我要是把之前的帳改了是不是要把之前的報表也要重新改 我可不可以在6月份補回來
郭老師 
2024 07/13 14:29
當年的嗎
當年的都可以在6月份補
跨年的，因為你增值稅在以前年度申報的，所得稅最好是在以前年度做，也就是你的收入需要做到以前年度
3%的是啥業(yè)務
正確的應該稅率多少？
84784993
2024 07/13 14:31
正確稅率1% 免征稅的 小規(guī)模未達起征點 那如果可以補 我要怎么補 怎樣做分錄 ，還有那個做錯稅率的我要怎樣再做分錄弄正確
郭老師
2024 07/13 14:33
那你看下3%的那個稅率的那個收入少做了增值稅多了，是這意思吧？
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費，應交增值稅負數(shù)
84784993
2024 07/13 14:35
那之前有些收入我是直接做了借：庫存現(xiàn)金 貸：預收賬款 ?就沒有做未達起征點那筆 我要在6月重新補嗎 還是不管了 今年3月的收入
郭老師
2024 07/13 14:38
沒有開發(fā)票，對方以后也不要發(fā)票的話，在這個月補上就行。
84784993
2024 07/13 14:41
這樣把稅率更正可以嗎
郭老師
2024 07/13 14:43
你把這個營業(yè)外收入放到貸方負數(shù)。
84784993
2024 07/13 14:46
那之前有些收入我是直接做了借：庫存現(xiàn)金 貸：預收賬款 ?，沒有做應交稅又要怎么補，因為印象中小規(guī)模直接不做稅就好的
郭老師
2024 07/13 14:46
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅。
郭老師
2024 07/13 14:47
你只要稅率不是免稅的或者零稅率的，都需要有應交稅
然后季度30萬普通發(fā)票不需要交增值稅的，
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
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