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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，季度只代開了專票，交了增值稅和附加稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，有代開專票的金額，但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0，附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
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附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅，代開的專票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
07/12 18:41
84784952 
07/12 18:45
附加稅是系統(tǒng)帶出的，不能修改，系統(tǒng)也自動(dòng)帶出代開專票的金額
84784952
07/12 18:47
我們代開專票是交了附加稅的，為什么系統(tǒng)帶出是0呢
夏春燕老師 
07/12 18:49
因?yàn)槟銈冊(cè)诖_的時(shí)候就已經(jīng)交過，所以現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就不體現(xiàn)了
84784952
07/12 18:50
那這樣沒問題吧
夏春燕老師
07/12 18:54
你看一下你的附表，附加稅的表，上面已經(jīng)有體現(xiàn)，你已經(jīng)預(yù)繳過了，最終的金額是零
84784952
07/12 19:03
附表上就是0，沒有體現(xiàn)預(yù)交附加稅的金額
夏春燕老師
07/12 19:06
稅務(wù)局代開的時(shí)候，稅務(wù)局就已經(jīng)幫你們扣走了，是不是？
84784952
07/12 19:07
對(duì)，已經(jīng)扣錢了
夏春燕老師
07/12 19:11
那這種情況的，你的附加申報(bào)表上就應(yīng)該有體現(xiàn)的，你刷新一下，
84784952
07/12 19:11
已經(jīng)申報(bào)完了，沒有
夏春燕老師
07/12 19:12
那你看一下，你已經(jīng)申報(bào)的附加報(bào)表有沒有體現(xiàn)相應(yīng)的數(shù)據(jù)？
夏春燕老師
07/12 19:13
如果沒有相應(yīng)的數(shù)據(jù)出來，建議咨詢一下你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
夏春燕老師
07/12 20:23
不好意思，我看錯(cuò)了，沒錯(cuò)，申報(bào)表沒有問題，因?yàn)槟愕?4欄沒有要交的增值稅，附加稅已經(jīng)交過了，就不會(huì)重復(fù)體現(xiàn)了。
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